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台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度部门决算
发布日期:2018-09-18            浏览次数:

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台州市关心下一代工作委员会

单位 2017 年度部门决算

一、台州市关心下一代工作委员会单位概况

(一)主要职能:是在市委、市政府领导下,以老干部、老

战士、老专家、老教师、老模范等“五老”为主体,以培养有理

想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人为

目标,从事青少年教育的群众团体。主要职责是:

1、动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作,充分发

挥老同志在政治、经验、威望、时空等多方面优势,以报告员、宣

讲员、辅导员、帮教员等形式,培养教育青少年教育的群众团体。

2、配合有关部门,对青少年开展理想信念、思想道德、科学

文化和民主法制等教育,指导全市各级关工委开展关心下一代工作。

3、坚持为青少年健康成长办实事、做好事,发动和推动社

会各方面力量,解决青少年成长、发展过程中遇到的学习、工作、

生活等方面的实际问题和困难。

4、组织广大青少年积极参与城乡精神文明创建活动,对青

少年进行社会公德、职业道德、家庭美德教育。

5、组织老同志深入基层调查研究,提出加强青少年教育的

意见和建议。

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(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市关心下一代工作委员会部门决算

包括:台州市关心下一代工作委员会本级决算。

二、台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度部门决算公开表

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2017 年度部门收入支出决算总表

金额单位:元

部门:台州市关心下一代工作委员会 2017 年度 公开 01 表

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 1,329,996.88 一、一般公共服务支出 28 1,162,481.28

二、上级补助收入 2 二、外交支出 29

三、事业收入 3 三、国防支出 30

四、经营收入 4 四、公共安全支出 31

五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32

六、其他收入 6 3,361.46 六、科学技术支出 33

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 74,882.80

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 34,351.80

10 十、节能环保支出 37

11 十一、城乡社区支出 38

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 58,281.00

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48

22 49

本年收入合计 23 1,333,358.34 本年支出合计 50 1,329,996.88

用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51

年初结转和结余 25 4,413.22 年末结转和结余 52 7,774.68

26 53

总计 27 1,337,771.56 总计 54 1,337,771.56

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2017 年度部门收入决算表

金额单位:元

部门:台州市关心下一代工作委员会 2017 年度 公开 02 表

项目

本年收入合计 财政拨款收入

上级补助

收入

事业收入 经营收入

附属单位

上缴收入 功能分类 其他收入

科目编码

科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 1,333,358.34 1,329,996.88 3,361.46

201 一般公共服务支出 1,165,842.74 1,162,481.28 3,361.46

20129 群众团体事务 1,165,842.74 1,162,481.28 3,361.46

2012901 行政运行 864,475.86 861,114.40 3,361.46

2012902 一般行政管理事务 301,366.88 301,366.88

208 社会保障和就业支出 74,882.80 74,882.80

20805 行政事业单位离退休 74,882.80 74,882.80

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52,888.40 52,888.40

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21,994.40 21,994.40

210 医疗卫生与计划生育支出 34,351.80 34,351.80

21011 行政事业单位医疗 34,351.80 34,351.80

2101101 行政单位医疗 34,351.80 34,351.80

221 住房保障支出 58,281.00 58,281.00

22102 住房改革支出 58,281.00 58,281.00

2210201 住房公积金 58,281.00 58,281.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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2017 年度部门支出决算表

金额单位:元

部门:台州市关心下一代工作委员会 2017 年度 公开 03 表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 1,329,996.88 1,028,630.00 301,366.88

201 一般公共服务支出 1,162,481.28 861,114.40 301,366.88

20129 群众团体事务 1,162,481.28 861,114.40 301,366.88

2012901 行政运行 861,114.40 861,114.40

2012902 一般行政管理事务 301,366.88 301,366.88

208 社会保障和就业支出 74,882.80 74,882.80

20805 行政事业单位离退休 74,882.80 74,882.80

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52,888.40 52,888.40

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21,994.40 21,994.40

210 医疗卫生与计划生育支出 34,351.80 34,351.80

21011 行政事业单位医疗 34,351.80 34,351.80

2101101 行政单位医疗 34,351.80 34,351.80

221 住房保障支出 58,281.00 58,281.00

22102 住房改革支出 58,281.00 58,281.00

2210201 住房公积金 58,281.00 58,281.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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2017 年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

部门:台州市关心下一代工作委员会 2017 年度 公开 04 表

收 入 支 出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 1,329,996.88 一、一般公共服务支出 28 1,162,481.28 1,162,481.28

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29

3 三、国防支出 30

4 四、公共安全支出 31

5 五、教育支出 32

6 六、科学技术支出 33

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 74,882.80 74,882.80

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 34,351.80 34,351.80

10 十、节能环保支出 37

11 十一、城乡社区支出 38

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 58,281.00 58,281.00

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48

本年收入合计 22 1,329,996.88 本年支出合计 49 1,329,996.88 1,329,996.88

年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51

政府性基金预算财政拨款 25 52

26 53

总计 27 1,329,996.88 总计 54 1,329,996.88 1,329,996.88

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2017 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:元

部门:台州市关心下一代工作委员会 2017 年度 公开 05 表

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 1,329,996.88 1,028,630.00 301,366.88

201 一般公共服务支出 1,162,481.28 861,114.40 301,366.88

20129 群众团体事务 1,162,481.28 861,114.40 301,366.88

2012901 行政运行 861,114.40 861,114.40

2012902 一般行政管理事务 301,366.88 301,366.88

208 社会保障和就业支出 74,882.80 74,882.80

20805 行政事业单位离退休 74,882.80 74,882.80

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52,888.40 52,888.40

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21,994.40 21,994.40

210 医疗卫生与计划生育支出 34,351.80 34,351.80

21011 行政事业单位医疗 34,351.80 34,351.80

2101101 行政单位医疗 34,351.80 34,351.80

221 住房保障支出 58,281.00 58,281.00

22102 住房改革支出 58,281.00 58,281.00

2210201 住房公积金 58,281.00 58,281.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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2017 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:元

部门:台州市关心下一代工作委员会 公开 06 表

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码

科目名称 金额

经济分类科

目编码

科目名称 金额

经济分类

科目编码

科目名称 金额

301 工资福利支出 778,437.24 302 商品和服务支出 184,700.36 310 其他资本性支出

30101 基本工资 120,795.00 30201 办公费 7,415.80 31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 196,979.00 30202 印刷费 9,893.00 31002 办公设备购置

30103 奖金 35,690.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费 29,140.40 30204 手续费 31005 基础设施建设

30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮

30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52,888.40 30207 邮电费 6,856.56 31008 物资储备

30109 职业年金缴费 21,994.40 30208 取暖费 31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出 320,950.04 30209 物业管理费 31010 安置补助

303 对个人和家庭的补助 65,492.40 30211 差旅费 2,848.00 31011 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿

30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置

30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置

30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股

30305 生活补助 30216 培训费 200.00 31099 其他资本性支出

30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴

30307 医疗费 7,211.40 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴

30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴

30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息

30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴

30311 住房公积金 58,281.00 30227 委托业务费 11,600.00 307 债务利息支出

30312 提租补贴 30228 工会经费 8,000.00 30701 国内债务付息

30313 购房补贴 30229 福利费 25,000.00 30707 国外债务付息

30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出

30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 34,384.00 39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 78,503.00

人员经费合计 843,929.64 公用经费合计

184,700.3

6

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2017 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:台州市关心下一代工作委员会 金额单位:元

预算代码:054001 公开 07 表

预算数 决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费 合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

小计 待费

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15,000.

00

15,000.00 4,198.00

4,198.0

0

2017 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

部门:台州市关心下一代工作委员会 2017 年度 公开 08 表

项目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注:台州市关心下一代工作委员会 2017 年没有政府性基金收入支出,故本表无数据。

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三、台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度部门决算

情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度收支总计

133.77 万元。2016 年度收支总计 144.48 万元,与 2016 年相比,

收、支总计减少 10.71 万元,减少 7.4%。主要原因是 1 名行政

在职人员退休。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计 133.34 万元,包括财政拨款收入 133.00 万元

(其中,一般公共预算 133.00 万元,政府性基金预算 0 万元),

占 99.75%;事业单位专户资金 0 万元,占 0%;事业收入(不含

专户资金)0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

其他收入 0.34 万元,占 0.25%。上级补助收入 0 万元,占 0%。

附属单位上缴收入 0 万元,占 0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计 133.00 万元,其中基本支出 102.86 万元,占

77.34%;项目支出 30.14 万元,占 22.66%; 经营支出 0 万元,

占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出 116.25 万元、国

防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技

术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支

出 7.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.44 万元、节能环保支

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出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输

支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0

万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气

象等支出 0 万元、住房保障支出 5.83 万元、粮油物资储备支出

0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出

0 万元。

按支出用途分类,包括人员支出 84.39 万元,日常公用支出

18.47 万元,项目支出 30.14 万元,事业单位经营支出 0 万元,

对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 133.00 万元,

政府性基金预算支出 0 万元,其他各类支出 0 万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度财政拨款收、

支总计 133.00 万元。2016 年度财政拨款收、支总计 144.04 万

元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计减少 11.04 万元,下

降 7.66%。主要原因是 1 名行政在职人员退休。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度一般公共预算

财政拨款支出 133.00 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2016

年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 16.8 万元,下降

11.21%。主要原因是 1 名行政在职人员退休。

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2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年度一般公共财政

拨款支出年初预算为 149.80 万元,支出决算为 133.00 万元,完

成年初预算的 88.78%,主要原因是 1 名行政在职人员退休。

其中

一般公共服务支出群众团体事务行政运行 2017 年年初预

算为 94.4 万元,2017 年决算为 86.11 万元,完成年初预算的

91.2%,决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员退休。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务 2017 年

年初预算为 32 万元,2017 年决算为 30.13 万元,完成年初预算

的 94.16%,决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员

退休。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基

本养老保险缴费支出 2017 年年初预算 8.6 万元,2017 年决算为

5.29 万元,完成年初预算的 61.51%,决算数小于预算数的主要

原因是 1 名行政在职人员退休。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关机关事业单

位职业年金缴费支出 2017 年年初预算为 3.44 万元,2017 年决

算为 2.19 万元,完成年初预算的 63.66%,决算数小于预算数的

主要原因是 1 名行政在职人员退休。

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗

2017 年年初预算为 3.9 万元,2017 年决算为 3.44 万元,完成年

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初预算的 88.2%,决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职

人员退休。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 2017 年年初预算为

7.43 万元,2017 年决算为 5.83 万元,完成年初预算的 78.46%,

决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政在职人员退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市关心下一代工作委员会单位 2017 年一般公共预算财

政拨款基本支出 102.86 万元,其中:

人员经费 84.39 万元,主要包括:基本工资 12.08 万元、津

贴补贴 19.7 万元、奖金 3.57 万元、其他社会保障缴费 2.9 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 5.38 万元、职业年金缴费 2.2

万元、其他工资福利支出 32.1 万元、医疗费 0.72 万元、住房公

积金 5.83 万元;

公用经费 18.47 万元,主要包括:办公费 0.74 万元、印刷

费 0.99 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 0.28 万元、培训费 0.02

万元、委托业务费 1.16 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 2.5

万元、其他交通费用 3.44 万元、其他商品和服务支出 7.85 万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本年度无政府性基金拨款。2017 年年初预算为 0 万元,2017

年决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

(八)2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

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1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说

明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

1.50 万元,支出决算为 0.42 万元,完成预算的 27.99%,其中:

因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用

车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待

费支出决算为 0.42 万元,完成预算的 27.99%。2017 年度“三公”

经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是控制公务接

待标准、批次。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说

明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

0.42 万元,2016 年度决算数 1.56 万元,比 2016 年增加(减

少)1.14 万元,下降 73%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国

计划和实际工作需要,2017 年度因公出国(境)费用决算 0 万

元,比上年决算数下降100%,主要原因是没有人员因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国

(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2)公务接待费:2017 年度公务接待费决算 0.42 万元,

2016 年度决算数为 1.16 万元,比上年决算数下降 63.74%。主要

用于接待省关工委、县市区关工委同志工作联系等支出。减少的

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主要原因是控制公务接待标准、批次。全年使用一般公共预算财

政拨款国内公务接待 4 批次,累计 40 人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017 年度公务用车购置

及运行维护费决算 0 万元,比上年决算数下降 100%,主要原因

是本单位没有公务车。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置

税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用

车运行维护费支出 0 万元,主要车改,单位无车辆;2017 年度,

本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量

为 0 辆。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度台州市关心下一代工作委员会没有项目实行预算

绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0 万元,实际支出 0

万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017 年度本级机关运行经费一般公共预算支出 18.47 万元,

2016 年度是 17.84 万元,比上年度增加 0.64 万元,增长 3.56%,

主要原因是办公经费使用增加。

2.政府采购支出情况

2017 年度本级单位政府采购支出总额 0.5 万元,其中:政

府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支

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出总额的 0%。其中,授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采

购支出总额的 0%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,台州市关心下一代工作委员会共

有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上

通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专

户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资

金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、

“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政

拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收

入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的

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情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资

金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执

行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本

年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业

单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、

专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作

任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或

事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

经费支出。

2017年决算



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