首页 > 财政预决算

台州市关心下一代工作委员会2019 年部门预算公开
发布日期:2019-02-12            浏览次数:

台州市关心下一代工作委员会2019年部门预算.pdf

一、台州市关心下一代工作委员会(以下简称市关工委)

概况

(一)主要职能

1.认真贯彻执行各级党委、政府关心下一代的指示精神,

在上级关工委领导下,做好关心下一代工作。

2.动员组织各行各业的老干部、老战士、老专家、老教师、

老模范等“五老”参加关心下一代工作,充分发挥老同志在政

治、经验、威望、时空等多方面优势,围绕培育和践行社会主

义核价值观,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主

义事业建设者和接班人。

3.配合有关部门,对青少年开展理想信念、思想道德、科

学文化和民主法治等教育,指导全市各级关工委开展关心下一

代工作。

4.坚持为青少年健康成长办实事、做好事,发动和推动社

会各方面力量,解决青少年成长、发展过程中遇到的学习、工

作、生活等方面的实际问题和困难。

5.组织广大青少年积极参与城乡精神文明创建活动,对青

少年进行社会公德、职业道德、家庭美德教育。

6.组织老同志深入基层调查研究,提出加强青少年教育的

意见和建议,当好市委、市政府关心下一代工作的参谋和助手。

(二)部门预算单位构成

台州市关心下一代工作委员会本级预算。

二、市关工委 2019 年部门预算安排情况说明

(一)关于市关工委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市关工委所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金

预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其

他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补

收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保

障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市

关工委 2019 年收支总预算 158.2 万元。

(二)关于市关工委 2019 年收入预算情况说明

市关工委 2019 年收入预算 158.2 万元,其中:一般公共

预算拨款收入 158.2 万元,占 100 %;政府性基金收入 0 万元,

占 0 %;专户资金 0 万元,占 0%;其他财政监管资金 0 万元,

占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

(三)关于市关工委 2019 年支出预算情况说明

市关工委 2019 年支出预算 158.2 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 131.66 万元、

社会保障和就业支出 11.45 万元,医疗卫生与计划生育支出

4.71 万元,住房保障支出 10.37 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 109.71 万元,日常公

用支出 18.59 万元,项目支出 29.9 万元。

(四)关于市关工委 2019 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

市关工委 2019 年财政拨款收支总预算 158.2 万元。包括:

一般公共预算拨款收入 158.2 万元、政府性基金收入 0 万元、

上年结转 0 万元;支出包括:包括一般公共服务支出 131.66

万元、社会保障和就业支出 11.45 万元,医疗卫生与计划生育

支出 4.71 万元,住房保障支出 10.37 万元。

(五)关于市关工委 2019 年一般公共预算当年拨款情况

说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市关工委 2019 年一般公共预算当年拨款 158.2 万元,比

2018 年执行数减少 7.44 万元,主要是 2018 年部分考核奖通

过追加预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)131.66 万元,占 83.22 %;社会

保障和就业支出 11.45 万元,占 7.24 %;医疗卫生与计划生育

支出4.71 万元,占 2.98%;住房保障支出 10.37 万元,占 6.55 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)群众团体(款)行政运行

(项)101.76 万元,主要用于人员工资、日常公用支出。

(2)公共服务支出(类)群众团体(款)一般行政管理

事务(项)29.9 万元,主要用于全年工作各类教育活动、会

议、驻会老同志工作经费的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.18 万元,主要

用于机关工作人员基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.27 万元,主要用于

机关工作人员职业年金缴费支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)行政单位医疗(项)4.71 万元,主要用于机关工作人

员医疗保障支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)10.37 万元,主要用于机关工作人员住房公积金支出。

(六)关于市关工委 2019 年一般公共预算基本支出情况

说明

市关工委 2019 年一般公共预算基本支出 128.3 万元,其

中:

人员经费 109.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、

付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、

购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 18.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续

费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市关工委 2019 年政府性基金预算支出情况说明

市关工委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

(八)关于市关工委 2019 年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出

国计划和实际工作需要,2019 年安排因公出国(境)费用预

算 0 万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2019 年安排公务接待费预算 1 万元,比

上年执行数增长 0 %。主要用于接待省关工委调研、县市区关

工委汇报工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019 年市关工委的机关运行经费财政拨款预算 101.76 万

元。

2.政府采购情况

2019 年市关工委政府采购预算总额 0.75 万元,其中:政

府采购货物预算 0.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府

采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,市关工委所属各预算单位共有

车辆 0 辆,其中,市级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、

一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值

200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元

以上大型设备 0 台(套)(或 2019 年部门预算未安排购置车

辆及单位价值 200 万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

2019 年市关工委专项公用类和发展建设类项目均实行

(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0

万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资

金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政

专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收

入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、

“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外

取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财

政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当

年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支

缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工

作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或

事业发展目标所发生的支出。

2019 年市级部门收支预算总表

表 01

台州市关心下一代工作委员会(本级) 单位:万元

收 入 支 出

项 目 年初预算 项 目 年初预算

一、一般公共预算 158.20201 一般公共服务支出 131.66

二、政府性基金预算 20129 群众团体事务 131.66

三、财政专户资金 2012901 行政运行 101.76

其中:上年结转 2012902 一般行政管理事务 29.90

当年上缴指标 208 社会保障和就业支出 11.45

四、其他财政监管资金 20805 行政事业单位离退休 11.45

五、上级补助收入

2080505 机关事业单位基本

养老保险缴费支出

8.18

六、下属单位上缴收入

2080506 机关事业单位职业

年金缴费支出

3.27

七、国有资本经营预算收入 210 卫生健康支出 4.71

八、其他收入 21011 行政事业单位医疗 4.71

2101101 行政单位医疗 2.04

2101103 公务员医疗补助 2.67

221 住房保障支出 10.37

22102 住房改革支出 10.37

2210201 住房公积金 10.37

本年收入小计 158.20本年支出小计 158.20

对附属单位补助支出

上缴上级支出

九、用事业基金弥补收支差额

十、上年结转和结余

收 入 合 计 158.20支 出 合 计 158.20

2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 02

台州市关心下一代工作委员会(本级) 单位:万元

收 入 支 出

项 目 年初预算 项 目 年初预算

一、财政拨款 158.20201 一般公共服务支出 131.66

公共财政预算拨款 158.20 20129 群众团体事务 131.66

基金预算拨款 2012901 行政运行 101.76

2012902 一般行政管理事务 29.90

208 社会保障和就业支出 11.45

20805 行政事业单位离退休 11.45

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.18

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.27

210 卫生健康支出 4.71

21011 行政事业单位医疗 4.71

2101101 行政单位医疗 2.04

2101103 公务员医疗补助 2.67

221 住房保障支出 10.37

22102 住房改革支出 10.37

2210201 住房公积金 10.37

收 入 合 计 158.20支 出 合 计 158.20

2019 年市级部门一般公共预算支出表

表 03

台州市关心下一代工作委员会(本级) 单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备 注

合计 158.20 128.30 29.90

201 一般公共服务支出 131.66 101.76 29.90

20129 群众团体事务 131.66 101.76 29.90

2012901 行政运行 101.76 101.76

2012902 一般行政管理事务 29.90 29.90

208 社会保障和就业支出 11.45 11.45

20805 行政事业单位离退休 11.45 11.45

2080505 机关事业单位基本养

老保险缴费支出

8.18 8.18

2080506 机关事业单位职业年

金缴费支出

3.27 3.27

210 卫生健康支出 4.71 4.71

21011 行政事业单位医疗 4.71 4.71

2101101 行政单位医疗 2.04 2.04

2101103 公务员医疗补助 2.67 2.67

221 住房保障支出 10.37 10.37

22102 住房改革支出 10.37 10.37

2210201 住房公积金 10.37 10.37

2019 年市级部门政府性基金预算支出表

表 04

台州市关心下一代工作委员会(本级) 单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备 注

合计 0.00 0.00 0.00

台州市关心下一代工作委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2019 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

台州市关心下一代工作委员会(本级) 单位:万元

经济分类代码 经济分类 金额

合计 128.30

30101 基本工资 15.02

30102 津贴补贴 24.63

30103 奖金 15.30

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.18

30109 职业年金缴费 3.27

30110 职工基本医疗保险缴费 2.04

30111 公务员医疗补助缴费 1.78

30112 其他社会保障缴费 0.56

30113 住房公积金 10.37

30199 其他工资福利支出 27.54

30201 办公费 1.06

30202 印刷费 0.50

30207 邮电费 2.10

30211 差旅费 0.30

30216 培训费 1.00

30226 劳务费 0.25

30227 委托业务费 2.00

30228 工会经费 1.12

30229 福利费 4.20

30239 其他交通费用 4.31

30299 其他商品和服务支出 1.75

30307 医疗费补助 0.89

30309 奖励金 0.01

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.12

2019 年市级部门收入预算总表

表 06

台州市关心下一代工作委员会(本级) 单位:万元

单位名称 总计

上年

结转

财政拨款

专户资

其他财

政监管

资金

其他

收入

上级补

助收入

下属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

差额

合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

合计 158.20 158.20 158.20

054001 台州市关心下一代工作委员会(本级) 158.20 158.20 158.20

2019 年市级部门支出预算总表

表 07

台州市关心下一代工作委员会(本级) 单位:万元

单位名称 总计

基本支出 项目支出

事业单位经

营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级支出

人员支出 日常公用支出

合计 158.20 109.71 18.59 29.90

054001 台州市关心下一代工作委员会(本级) 158.20 109.71 18.59 29.90

2019 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

台州市关心下一代工作委员会(本级) 单位:万元

项目 2019 年预算数

合计 1.00

1.因公出国(境)费用

2.公务接待费 1.00

3.公务用车购置及运行维护费

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费


【打印本页】【关闭窗口】

分享到:
0

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统